关于尚志市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告各位代表：我受市政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议。一、2012年财政预算执行情下面是小编为大家整理的【财政报告】关于尚志市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告,供大家参考。
关于尚志市2012年财政预算执行情况和2013年
财政预算（草案）的报告
我受市政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，市政府全面贯彻落实省及哈尔滨市全会精神，紧紧围绕市委经济发展战略，严格依法治税，努力增收节支，不断加强财政管理和监督，积极推进财政改革，从而促进了财政经济平稳健康发展，财政预算实现了收支平衡、略有结余的目标。
2012年，全口径财政收入完成111 565万元，同比增加12.1%。其中：公共财政预算收入完成55 968万元，同比增长26.7%；基金收入完成26 287万元，同比增长21.8%。
财政总支出完成253 480万元，同比增长25.5%。其中:公共财政预算支出完成211 378万元，同比增长19.7%。按照功能分类为:一般公共服务支出完成23 481万元，同比增长27.6%；公共安全支出完成8 374万元，同比下降6.3%；教育支出完成48 596万元，同比增长61.7%；科学技术支出完成1 558万元，同比增长1.0%；社会保障和就业支出完成30 367万元，同比增长0.5%；医疗卫生支出完成16 605万元，同比增长16.9%；节能环保支出完成5 613万元，同比增长24.5%；农林水事务支出完成40 205万元，同比增长12.8%。
基金支出完成42 102万元，同比增长65.1%。
2012年，是我市各项事业快速发展的一年，是我市挖潜增收强化支出管理不平凡的一年。在华润啤酒、蒙牛集团等重点企业减收因素极为明显，市政工程、扶持大项目落户、征地、还贷等财政支出急剧增加的严峻形势下，全市广大财税干部迎难而上，锐意进取，努力拼搏，扎实工作，推动经济社会发展，较好地完成了年初确定的工作任务。
（一）明确任务，强力抓收入，实现年初确定目标有措施。为完成年初确定目标，市政府把组织收入实现财税增收作为第一要务，积极采取各项措施，加强收入征管。一是为确保完成收入目标，年初将收入任务分解的各部门，并作为考核全年工作的重点。二是强化依法征税，利用税控系统，加强税源管理，堵塞征管漏洞，挖掘税收潜力，依法足额征税，有效提高了税收质量和效率。三是狠抓非税收入，严格按照“收支两条线”管理要求，规范行政事业性收费、基金、罚没收入收缴行为，重点加强国有资产经营、土地收益的管理，确保非税收入及时足额入库。
（二）大力实施财源建设工程，积极拓展收入领域有进展。一是支持经济开发区和产业大项目建设。拨付资金1.17亿元，落实市委、市政府优化经济空间布局，推动重大产业项目落地生根集聚发展的战略。二是扎实开展“项目落实服务年”活动，招商引资统领地位不断提升，全市新上续建项目126个，计划总投资149.3亿元，其中超亿元项目27个，超千万项目63个，特别是投资3亿元的黑龙江稻花香产业园项目、投资3亿元的汇源果疏加工项目等一批大项目好项目的引进和建设，优化了经济结构，增强了发展后劲。三是大力发展总部经济。充分发挥我市交通便利、资源丰富、环境宽松的优势，吸引国内外企业总部或有结算的分支机构迁入尚志，增加税源，壮大经济总量。全年引进总部经济项目89个，实现税收20 348万元，比上年增加2 458万元。四是全力支持招商引资工作。积极筹措资金兑现招商引资优惠政策，实行跟踪问效服务，促进了招商引资工作的开展。
（三）优化支出结构，重点支出有保障。按照建设公共财政的要求，在资金安排上坚持“保重点、保稳定、保民生、促发展”的原则，加大调整财政支出结构的力度，从严控制一般性支出，确保公共支出需要，保证财政供养人员工资，保证机关正常运作所需经费，保障重点支出的需要。
一是在财政极为困难的情况下，多方筹集资金，积极兑现工资政策。2012年补发了在职人员工资20%部分、兑现正常晋升滚动工资和增加津补贴3 965万元。
二是完善社会保障体系。投入社会保障资金13 575万元，用于老干部药费、医保统筹、民政救助、养老、低保补助上，城乡居民最低生活得到保障。新建市中医院，并投入使用，完善城镇居民基本医疗保险制度，全市15家医院和50家药店实现了医保网络化管理。城乡居民社会养老保险覆盖面不断扩大，利用我市被确定试点市的有力契机，推动各项工作有序进行，全年新农保和城乡居民养老金发放3 383.7万元。
三是教育、文化、旅游事业得到进一步发展。加大教育投入，全面改善办学条件。投入资金 1 290万元，改扩建幼儿园9所，建筑面积9 800平方米；投入资金4 000余万元，新建尚志中学等4所中学教学楼，增加校舍面积19 500平方米；合理调整布局，将镇内两所小学合并，对初中进行整合，保留三所公办初中，通过优化布局，实现学校之间的资源共享，促进教育协调发展。大力开展城乡文化信息资源共享工程，17个乡镇全面完成综合文化站建设。投入资金15万元对图书馆进行改造，达到国家三级馆的要求。投入资金42万元开展群众文化活动，全年组织大型文艺演出72场，财政补贴53万元在全市162个行政村放映数字电影1 944场。参加哈市举办的全民健身活动大赛24次，荣获群众体育工作先进市称号。完善旅游设施，投资1 200余万元启动帽儿山旅游度假区核心景区改造项目，投资650万元对尚志公园进行二期建设，修建滨水休闲娱乐区和农业生态采摘区。
四是城市面貌得到极大改观。按照“新兴中等工业城市”的定位和市委实施“向西延伸、向南拓展、向东跃进”的发展战略，投入2 987.3万元，改造了市政基础设施。完成对中央大街、尚志大街等三条街路的黑色罩面工程，更换步道板面积38 944平方米，对主要街区进行绿化升级，栽植树木2 100棵、灌木7.8万棵、花草10万株，启动蚂蚁河带状公园4个景观广场建设新建绿地3.2万平方米，完成迎宾路等5条街路路灯升级改造工程，安装路灯、景观灯172盏，对市区主要路段安装节日彩灯，扮靓城市夜晚，营造浓厚节日氛围。加强市容管理清理整顿牌匾、“牛皮癣”78 480块（张）。增加对环境卫生的投入，全年投入资金200多万元，购置大型清扫设备，提高了环卫保障能力。通过完成新一轮城市核心区的发展规划，提高了城市品位，也使我市城市面貌焕然一新。
五是努力化解政府债务，全年偿还债务14 967万元。一是偿还交通公路匹配资金2 573万元。二是偿还各类工程欠款6 031万元。三是偿还银行贷款6 363万元。其中：偿还国家开发银行贷款本息 2 887万元，偿还农业发展银行贷款本息3 226万元、偿还三星啤酒、畜牧、卫生世行贷款163万元。
（四）落实强农惠农政策取得新成效。把支持解决“三农”问题作为当前工作的重中之重。投入涉农资金40 205万元，比上年增长12.8%。一是基础设施建设进一步加强，农业综合生产能力得到明显提高。积极支持“扩稻”工程，以水稻智能化基地、新能源和标准化产业园区建设为重点，新建育秧大棚1 708栋，中小型智能化水稻育秧车间4个，水稻智能化基地9个，新增水田面积1.92万亩，加快农田水利基础设施建设,完成14座小I型水库消险加固、拦河坝20处、机电井2 000眼、提水站30处，完成中小河流治理16.7公里，解决73个村屯3.42万人饮水不安全问题。二是认真落实粮食直接补贴、农资综合补贴、良种补贴、退耕还林补贴、农机补贴、家电下乡补贴、水库移民补贴等惠农政策，及时拨付补贴资金14 536万元，缓解农民发展生产资金紧张状况，促进粮食增产、农民增收。三是支持农村扶贫开发项目工程建设。完成扶贫开发项目22项，整体脱贫村2个，使3 860户贫困户脱贫。四是落实农村公益事业“一事一议”奖补政策和推进新农村建设。拨付资金3 683万元,用于农村公路建设维护、村屯道路硬化绿化、农村环境治理等，着力加强2个省市级示范村建设，推进了城乡一体化进程。
（五）积极争取资金，促进社会各项事业协调发展。今年我们在调整和优化支出结构的同时，将壮大财政实力、扩充财政总量的重点放在向上争取资金上。2012年，通过全市各条战线的共同努力，共争取上级专项补助资金11.5亿元，比上年增加 2.2亿元 ，有力地支持了社会事业发展。其中：用于教育事业发展支出9 883万元，完善校安工程和寄宿制学校的建设要求，保障了生均经费，扩大教育助学金的发放范围，减轻了学生负担。用于社会保障和就业支出16 792万元，完善了我市社会保障体系建设。用于医疗卫生支出10 955万元，农村卫生基础建设和公共卫生服务能力得到了加强。用于节能环保支出5 117万元，加强了生态环境的治理，使人民的生活环境逐步得到改善。用于住房保障支出3 964万元，全年完成泥草房改造2 395户，为920户困难家庭发放廉租房资金补贴192万元，对1 850人入户进行审核认证。用于农林水支出30 358万元，有力支持了农业各项事业的发展，提高了农业综合生产能力，增强了农业发展的活力和后劲，繁荣了农村经济。用于公共安全支出4 146万元，支持科技强警和“天网”工程建设，为建设“平安尚志”提供了保障。
（六）加强财政基础管理见成效。一是强化财政收支管理，严格政府非税收入管理，推行财政票据电子化改革，建立了统一的财政票据和非税收入收缴系统信息平台，实现了对用票单位票据领用、开票、核销、资金缴交等环节的全程动态监管，确保非税收入应收尽收。完善厉行节约长效机制，公务购车用车、公务接待、因公出国、会议费等经费支出进一步降低。二是深化财政改革。细化2012年市本级部门预算支出项目类别，整合支出项目资金来源，规范部门预算编制。积极推进市直单位会计权责发生制试点改革工作。扩大政府采购规模，全市完成政府采购金额3 223万元，节约资金477万元。三是加强对专项资金的管理，完善项目审核，实行专项资金审批、拨付使用全过程监督。四是创新财政监督机制。全面推行财政同步监督，实现了财政监督与预算编制、预算执行、决算编报同步。五是对全市涉农资金使用情况进行了专项检查，对于存在的问题和违规情况提出了整改意见和相应的处罚。六是大力推进财政法制建设。严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，推进依法行政、依法理财，自觉接受人大监督。
各位代表，2012年的财政预算执行情况总的看是好的，但还存在一些需要注意的问题：一是税收收入增长乏力，可支配财力增幅缓慢，有限财力还远远满足不了支出的需要；二是财力水平与落实市委实施新战略和改善民生的资金需求相比存在较大缺口，收支矛盾仍然突出；三是财政监督管理有待加强，财政资金使用效益尚需提高。对此，我们要高度重视，并采取更加有力的措施逐步加以解决。
二、关于2013年财政预算安排
2013年是贯彻落实“十八大”精神起步之年，也是我市经济发展关键之年，财政工作面临诸多不利因素，在收入增长乏力，财政支出急剧增加，特别是在市政工程、征地、支持大项目落户、偿还贷款等刚性支出较为集中的严峻形势下，财政收支矛盾会进一步加剧，因此做好今年的财政工作意义重大。2013年财政预算安排的指导思想是：以“十八大”精神为统领，紧紧围绕我市发展新战略，坚持双轮驱动，实施“三大突破”，解放思想，务实创新，迎难而上，推进全市经济社会跨越发展，奋力加快尚志的晋位赶超步伐，早日晋身全省强县“强三甲”行列。加快财源建设，努力挖掘增收潜力，确保财政收入稳定增长；进一步调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生；深化财政改革，加强财政科学化精细化管理，从严控制“三公”等一般性支出，提高财政管理绩效，为促进尚志快发展提供保障。
根据上述指导思想，2013年我市公共财政预算收入安排同比增长20%以上，按照“以收定支、量入为出”的原则，财政支出根据当年收入测算后，预计安排11.7亿元。按照现行财政体制计算，2013年公共财政预算收支安排是平衡的。
围绕上述目标，为确保完成2013年财政预算任务，将重点抓好以下几项工作：
（一）推进财源建设，强化收入征管，确保财政收入稳定增长。坚持把依法治税、增加税收作为壮大财政实力的首要任务，强化税收征管，促进税收均衡入库。认真落实税收征管责任制，对重点项目、重点企业税收征管实行包干责任制，重点抓好纳税大户、在建项目的增收潜力。强力推进招商引资和总部经济工作，突出抓好大项目建设，尽快促成财政后续财源，积极拓展财税增收新渠道，确保实现税收稳定增长。
（二）优化财政支出结构，确保重点支出需要。充分发挥财政职能作用，调整和优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，从严控制公务购车用车、公务接待、因公出国等“三公”经费支出，在保障职工工资发放的同时，将支持的重点向民生和社会公益事业倾斜。一是保证职工工资的按时发放。二是加大新农村建设力度，积极落实各项惠农政策，促进农业发展农民增收。三是加大对城市基础设施的投入，美化城市环境。四是加大对社会保障等涉及民生方面的投入，继续完善社会保障体系建设。五是加大对教育、卫生、文化的投入。确保教育支出达到逐年增长，促进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目开展，逐步加大文化投入，促进文化大发展、大繁荣。六是支持健全住房保障体系。落实好棚户区改造、廉住房建设优惠政策。
（三）积极推进财政改革，增强财政生机和活力。一是继续完善部门预算制度，细化预算编制内容，提高预算分配的科学性、准确性。二是进一步提升财政科学化、精细化管理水平，严格财政支出管理。三是积极推进国库集中支付制度转轨工作，完善行政事业单位会计核算职能。深化公务卡改革，制定并积极推行公务卡强制结算目录制度，提高公务卡使用率。深化政府采购制度改革，严格政府采购管理，推进政府采购程序电子化，提升政府采购工作质量和效率。四是大力推进财政预算绩效管理改革，加强对专项资金的管理、逐步开展专项资金使用效益绩效评价、研究将评价结果作为下一年度专项资金安排。
（四）健全财政监督体系和机制，强化财政监督管理职能。加大财政监管力度，形成事前审核、事中监控、事后检查相结合，涵盖预算编制、预算执行、资金运行全过程的财政同步监督机制，保证财政资金规范、安全、高效运行。健全财政外部监督机制，积极配合人大、审计及上级部门，加强对各项资金使用的监督管理。
各位代表，让我们在市委的正确领导下，在市人大和市政协监督支持下，进一步解放思想，抢抓机遇，团结拼搏，为促进我市经济振兴、加快和谐尚志建设而努力奋斗。
谢谢！